【内部审计年终工作总结】2024年，在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，内部审计工作紧紧围绕公司年度经营目标，坚持“服务、监督、评价、建议”的工作方针，认真履行审计职责，强化风险防控，提升管理效能。现将本年度内部审计工作情况总结如下：
一、主要工作内容
1. 财务审计方面
对公司2024年度的财务报表进行了全面审计，重点审查了收入确认、成本费用核算、资金使用合规性等内容，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 内部控制评估
针对采购、销售、资产管理等关键业务流程，开展了内部控制有效性评估，发现并提出改进建议12项，推动制度完善与流程优化。
3. 专项审计项目
完成对工程项目、固定资产投资及合同执行情况的专项审计，发现问题5项，提出整改意见8条，有效防范了潜在风险。
4. 审计整改落实
对上年度审计中发现的问题进行跟踪检查，确保所有问题均按期完成整改，整改率达100%。
5. 审计队伍建设
加强内部审计人员的专业培训与学习，组织参加行业交流会议2次，提升团队整体专业水平与实战能力。
二、存在的问题与不足
1. 审计覆盖面仍需拓展：部分业务环节尚未纳入定期审计范围，存在一定的监管盲区。
2. 信息化水平有待提升：审计手段仍以传统方式为主，缺乏智能化工具支持，影响效率。
3. 部门配合不够紧密：个别部门对审计工作的重视程度不高，影响了审计工作的推进。
三、下一步工作计划
| 序号 | 工作内容 | 具体措施 |
| 1 | 扩大审计覆盖面 | 建立季度审计机制，逐步覆盖更多业务领域 |
| 2 | 推进审计信息化建设 | 引入审计管理系统，提高数据分析能力 |
| 3 | 加强跨部门协作 | 定期召开审计联席会议，增强沟通与配合 |
| 4 | 提升审计质量 | 开展内部审计质量评估，建立考核机制 |
| 5 | 强化审计队伍建设 | 制定年度培训计划，鼓励员工考取相关资格证书 |
四、总结
2024年，内部审计工作在保障公司合规运营、防范经营风险、提升管理水平等方面发挥了积极作用。新的一年，我们将继续坚持以问题为导向，以实效为目标，不断优化审计机制，提升审计质量，为公司高质量发展提供坚实保障。
内部审计部
2024年12月